SALIDAS NO CONFORME

POLITICA

• TRANSCURRIDOS 3 DÍAS EN CONTROL DE CALIDAD UN PRODUCTO QUE PRESENTA ALGUN TIPO DE DESVIACIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES Y/O FUNCIONALIDAD SE REGISTRA COMO SNC, DICHO PRODUCTO PERMANECERA EN CUARENTENA HASTA DAR DISPOSICIÓN

• QUIEN DETECTE UN SNC DEBE MANDAR UN CORREO AVISANDO A LAS PERSONAS QUE CONSIDERE QUE DEBAN ESTAR AL TANTO.

• EL ESTATUS DE CADA SNC SERA INFORMADO PÓR MEDIO DE CORREOS (ARCHIVO DE EXCEL “SEGUIMIENTO DE SNC”:

CADA SEMANA POR PARTE DE COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

CADA SEMANA POR PARTE DE COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO

CUANDO YA TENGA UNA DISPOSICION EN SION DE CADA PRODUCTO EL SEGUIMIENTO EN EXCEL LO REALIZARÁ EL GERENTE DE PRODUCCIÓN Y/O COORDINADOR DE ALMACEN DE MATERIA PRIMA

ENTRADAS

SALIDA NO CONFORME (SNC) MATERIA PRIMA

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA.

SI URGE

- Coordinador de materia prima lo registra en SION/aseguramiento de calidad/ operación/ Materia Prima no conforme. “ETIQUETA DE DETENIDO NO USAR”

Se evalúa por COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO

- COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO envía reporte con las pruebas realizadas y el estatus de la materia prima APROBADA o RECHAZADA

- Si es rechazada.

- Coordinación de compras hace negociación con el proveedor para compensar el error.

- Si es aprobada.

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA etiqueta como “aprobado condicionado” y se da indicaciones por parte de Ingeniería y Diseño del uso de la SNC en modulo SION/Aseguramiento de calidad/ Operación / Materia prima no conforme y en la etiqueta en la parte de observaciones.

NO URGE.

- El COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA prima rechaza en el momento de la recepción del material e informa a coordinador de compras para que manden un material que este dentro de especificación.

2. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

     Por caducidad / por condiciones almacenamiento (manejo de MP)

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA solicita a compras la extensión de la fecha de caducidad con el proveedor.

-Sí se extiende el certificado

- Se actualiza la información en el SION / Calidad / Operación / Catos de recibo de materia prima / Observaciones y se re etiqueta el material con la nueva fecha de aprobado y la leyenda extensión de caducidad.

                            -Sí no se extiende el certificado.

-COORDINADOR DE MATERIA PRIMA captura la materia prima en SION / Modulo SION/Aseguramiento de calidad/ Operación / Materia prima no conforme y se manda muestra a COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO para su reevaluación.

- COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO envía reporte con las pruebas realizadas y el estatus de la materia prima.

-Si el material es funcional.

- COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO captura disposición e instrucciones de recuperación en SION / Modulo SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Materia prima no conforme.

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA imprime etiqueta de “aprobado condicionado”

- Sí no funciona.

- COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO da disposición para confinamiento en SION /aseguramiento de calidad/ operación / Materia prima no conforme / observaciones producto para confinar.

- COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA manda a confinar el producto.

ENTRADAS

SALIDA NO CONFORME (SNC) EN PROCESO

1. PRODUCTO  EN PROCESO

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD detecta producto no conforme y registra en SION/aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme cuando:

- Un producto en proceso de molienda llegue a su 6to pase sin llegar a la finura establecida.

- Un producto que se encuentra en análisis de control de calidad y este en su 4to día de ajuste, se habla con ventas para pactar nueva fecha de entrega o realizar otro lote y registrar como SNC en SION.

GERENTE DE PRODUCCIÓN detecta SNC y registra en SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme cuando:

Se detecte falla en el proceso

Se detecte falla en un producto liberado

-Entra al área de cuarentena, se etiqueta “DETENIDO NO USAR” con fecha de detección y gerente de producción manda muestra a Control de Calidad.

-COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD anota fecha de respuesta en SION, evalúa el producto para determinar su disposición.

-Si la disposición del material es para recuperación:

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición e instrucciones de recuperación, coloca etiqueta de “Aprobado condicionado”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Producto no conforme.

GERENTE DE PRODUCCIÓN dará seguimiento a la recuperación y al terminar la recuperación del producto capturar como “CONCLUIDO” la SNC en modulo SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Producto no conforme.

-Si la disposición del material es para confinamiento:

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición de confinamiento, coloca etiqueta de “Material para confinar”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Producto no conforme.

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA dará seguimiento al confinamiento y al terminar la actividad capturar como “CONCLUIDO” la SNC en modulo SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Producto no conforme.

ENTRADAS

SALIDA NO CONFORME (SNC)EN PRODUCTO TERMINADO

1. PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN A GRANEL (ALMACEN 56)

- Material caducó

-COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA detecta salidas no conformes e identifica con etiqueta “Detenido no usar” se registra en SION como SNC y permanecerá en cuarentena hasta que sea solicitado para validación.

- COORDINADOR DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA lleva una muestra a COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD para su evaluación.

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD analiza:

- Sí cumple.

-COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD etiqueta como aprobado y registra nueva fecha de caducidad en SION / Calidad / Operación / Control de PT / Observaciones calidad, así como en SION /Aseguramiento de calidad/ Operación / Producto no conforme.

- SÍ NO CUMPLE.

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD hace pruebas para reacondicionar el material o recuperarlo en otros lotes.

-Si la disposición del material es para recuperación:

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición e instrucciones de recuperación, coloca etiqueta de “aprobado condicionado”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- GERENTE DE PRODUCCIÓN dará seguimiento a la recuperación y al terminar la recuperación del producto capturar como “concluido” el SNC en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

-Si la disposición del material es para confinamiento:

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición de confinamiento, coloca etiqueta de “material para confinar”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme, COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD envía reporte con las evidencias y el problema que se presentó en el producto a COORDINADOR DE MATERIA PRIMA.

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA dará seguimiento al confinamiento y al terminar la actividad capturar como “concluido” el SNC en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- Si la disposición del material es para confinamiento:

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición de confinamiento, coloca etiqueta de “material para confinar”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme, COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD envía reporte con las evidencias y el problema que se presentó en el producto a COORDINADOR DE MATERIA PRIMA.

- COORDINADOR DE MATERIA PRIMA dará seguimiento al confinamiento y al terminar la actividad capturar como “concluido” el SNC en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

2. PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO (ALMACEN 01)

-POR CADUCIDAD Y RECLAMACIÓN

-COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO realiza traspaso para el almacén 58, coloca etiqueta de “detenido no usar” (para poder realizar traspaso en sistema) y se lleva físico al almacén 58

- COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO registra en SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme

- COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO lleva una muestra a control de calidad para su evaluación.

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD analiza:

- Sí cumple.

-COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD etiqueta como aprobado y registra nueva fecha de caducidad en SION / calidad / operación / control de pt / observaciones calidad, así como en SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO, identificará el producto según sea el caso:

Por caducidad:

COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO revisará las condiciones y presentación de los envases almacenados.

Si están en buenas condiciones COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO solo re etiqueta el envase.

Si no está en buenas condiciones GERENTE DE PRODUCCIÓN indicará al personal a cargo para re envasar y re etiquetar el producto

Se da entrada al almacén 01

Para productos en stock:

COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO re etiqueta y/o re envasa según condiciones del envase según indicaciones de GERENTE DE PRODUCCIÓN

Se da entrada al almacén 01

Para productos que no son de stock:

COORDINADOR DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO re etiqueta y/o re envasa según condiciones del envase según indicaciones de GERENTE DE PRODUCCIÓN

Se da entrada al almacén 01

Para productos especiales:

-El producto se regresa al cliente y se informa al coordinador de servicio al cliente la disposición del producto.

- SÍ NO CUMPLE.

- Control de calidad hace pruebas para reacondicionar el material o recuperarlo en otros lotes.

-Si la disposición del material es para recuperación:

- Coordinador de control de calidad captura disposición e instrucciones de recuperación, coloca etiqueta de “aprobado condicionado”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- Coordinador de producción dará seguimiento a la recuperación y al terminar la recuperación del producto capturar como “concluido” el SNC en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

-Si la disposición del material es para confinamiento:

- COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD captura disposición de confinamiento, coloca etiqueta de “material para confinar”, así como capturar en “PROCESO” en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- Coordinador de materia prima dará seguimiento al confinamiento y al terminar la actividad capturar como “concluido” el SNC en modulo SION /aseguramiento de calidad/ operación / producto no conforme.

- Coordinador de control de calidad envía reporte con las evidencias del producto que presentaron inestabilidad a las áreas correspondientes.

NOTAS

• Las SNC en ajuste por control de calidad / ing. y diseño o en recuperación se identificarán con etiqueta de “DETENIDO NO USAR” y permanecerán en el área de cuarentena, la cual estará ubicada en el área de producción, almacén de producto terminado y almacén de materia prima según correspondan y hasta disposición final.
• COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD / COORDINADOR DE INGENIERIA Y DISEÑO capturará en Sion / aseguramiento calidad / operación / producto no conforme como en “Proceso”
• Coordinador de producción / coordinador de almacén de materia prima capturará en Sion/ aseguramiento calidad / operación / producto no conforme, como “concluido”
• Cuando la SNC se disponga para confinar, el coordinador realizará la solicitud de confinamiento en SION usando como referencia los folios de SNC.

• ETIQUETA APROBADO CONDICIONADO
• ETIQUETA DETENIDO NO USAR
• ETIQUETA MATERIAL PARA CONFINAR