MPC-AUD-9.2

Fecha de actualización:
09-Junio-17

Fecha de Revisión:
05-Noviembre-2021

1.0 OBJETIVO

VERIFICAR LA CONFORMIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.


2.0 POLITICA

PARA CADA AUDITORÍA, EL GRUPO AUDITOR ESTARÁ FORMADO POR UN AUDITOR LÍDER Y CUANDO MENOS UN AUDITOR, CONSIDERANDO QUE NINGUNO DE ESTOS TENGA RESPONSABILIDAD DIRECTA EN EL ÁREA O DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZARÁ LA AUDITORÍA.

CADA PROCESO DEBERÁ AUDITARSE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO.

EL TIEMPO MÍNIMO PARA RECIBIR UNA SOLICITUD DE AUDITORÍA POR PARTE DE LOS CLIENTES ES DE UNA SEMANA

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA SE ELABORA DE ACUERDO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCESOS (REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, AUDITORIAS, ACCIONES CORRECTIVAS Y OBSERVACIONES).

 

CUANDO SE PRESENTEN:


  • MODIFICACIONES EN PROCESOS
  • CAMBIO DE RESPONSABLE DE PROCESO
  • CREACIÓN DE UN NUEVO PROCESO


SE VERIFICARÁ LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO MEDIANTE UNA AUDITORÍA INTERNA QUE SE REALIZARÁ A LOS 2 MESES DE HABERSE PRESENTADO CUALQUIERA DE LAS 3 SITUACIONES MENCIONADAS.


TIENEN 10 DIAS HABILES PARA ENVIAR (ANALISIS DE CAUSA RAIZ, PLANES DE ACCION, ETC..) POR CORREO ELECTRONICO AL COMITE DE CALIDAD (comite@nervion.com.mx).


EL AUDITOR LIDER ENTREGA A CADA AUDITADO EL FORMATO "EVALUACION AL AUDITOR" Y RECABA LA INFORMACION


3.0 ALCANCE

APLICA A AUDITORÍAS INTERNAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS REALIZADAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.


4.0 DEFINICIONES

AUDITORÍA: PROCESO SISTEMÁTICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO PARA OBTENER EVIDENCIAS DE LA AUDITORÍA Y EVALUARLAS DE MANERA OBJETIVA CON EL FIN DE DETERMINAR LA EXTENSIÓN EN QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE AUDITORIA.

PROGRAMA DE AUDITORIA: CONJUNTO DE UNA O MÁS AUDITORIAS PLANIFICADAS PARA UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO Y DIRIGIDAS HACIA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

CRITERIO DE AUDITORIA: CONJUNTO DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS UTILIZADOS COMO REFERENCIAS.

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA: REGISTROS, DECLARACIONES DE HECHOS O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE SON PERTINENTES PARA LOS CRITERIOS DE AUDITORIA Y QUE SON VERIFICADOS.

HALLAZGO DE LA AUDITORIA: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DE LA AUDITORIA RECOPILADA FRENTE A LOS CRITERIOS DE AUDITORIA.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA: RESULTADOS DE UNA AUDITORIA QUE PROPORCIONA EL EQUIPO AUDITOR TRAS CONSIDERAR LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA.

AUDITADO: ORGANIZACIÓN, ÁREA O PERSONA QUE ES AUDITADA.

AUDITOR: PERSONA CON LA COMPETENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA AUDITORIA.

EQUIPO AUDITOR: UNO O MAS AUDITORES QUE LLEVAN A CABO UNA AUDITORIA.


5.0 ACTIVIDADES


6.0 NOTAS

OBSERVACIONES

Las observaciones generadas de las auditorias se dan seguimiento en la siguiente auditoria y es responsabilidad del área dar seguimiento.